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如何将企业所得税+分红个税40%的总税负降至2%?
发布人:金帝轩财务   发布时间:2019-12-09  类别:金帝轩财务

都知道,企业的发票信息与上游供应商、下游购货商整个业务链都息息相关,所以企业经营过程中业务的正规合法真实性就显得格外重要了。最基本的“三流一致”更是必不可缺!

如何将企业所得税+分红个税40%的总税负降至2%?建议收藏

 

想要做到真实合规性,那么业务过程中会产生的税负就会很高,正常的业务会开具相应的发票,有时候上游不提供发票,有时候没有发票。所以这些都是造成我国很多企业税负重的原因。金税三期实行之前大多数企业都尝试过通过外购或虚开的形式来达到抵扣增值税,少交甚至是不交所得税的目的,虽然是有减轻税负,但总是人心惶惶;随着金税三期的上线,无形的监控与电子眼让企业的通用手法无处可施,一旦虚开或购置虚开的票,系统的相关数据就会立马进行人工复核,紧接着企业将要面临的就是被税务稽查的风险了。

因此想要通过合法的方式降低报税成本,只能选择税收筹划,这是目前行业内流行着的特别有效的节税方法。其中有的还这样宣传:个税筹划可以将40%的税率降低到2%,这一夸张的介绍是不是骗人的呢?

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为啥明星都成立了个人工作室

经常关注娱乐圈的朋友们可能会了解到,当一个明星艺人在发展到一定程度时,已经积攒了超高的粉丝量和人气,这时往往会成立自己的个人工作室,也称为个人独资企业,拍戏拍的好好的为啥要去当老板?是为了挣更多的钱吗? 这当然不是唯一的理由,最重要的还是通过个人独资企业来实现税收筹划的目的,将企业所得税或个人所得税税率降到最低,也是完全有可能的。

不仅仅是明星,很多公司除了经营自己的业务,都会再成立一个人个独资企业,通过利润部分走账的方式来降低税率的目的,因为个人独资企业个人所得税是七级累进税率:个人独资企业成立时,按五级累进税率表计算。

所以成立个人独资企业是税收筹划工作的重点。当然并不是所有类型的公司都适合这种节税方式,税收筹划的方式多种多样,具体实施方案还要依据实际情况来定。

我们来看一下企业具体怎么操作:

①利用个人独资企业申请核定征收

小规模纳税人入驻上海、湖北等园区,成立个人独资企业,申请核定征收所得税,核定后0.5%-2.08%。

一般纳税人如果开票额超过500万,也可以通过入驻上海园区申请核定征收,核定后个人生产经营所得税在0.5%--3.1%左右。

以小规模纳税人为例,企业增值税:3%,不缴纳企业所得税,个人所得税核定征收0.5-2.1%(小规模最高2.1%)。总体税负最高不会超过5.08%,极大地降低了企业的整体税负。

案例:

企业一年开票量430万,入驻我们园区享受政策,税负:

增值税:430*3%=12.6万

增值税返还:12.6*50%*70%=4.41万

增值税负:(12.6-4.41)/430=1.9%

所得税核定征收:430*10%*30%-4.05=8.85万

所得税负:8.85/430=2.1%

②充分享受园区对于有限公司增值税和所得税的扶持政策

对于有限公司,企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻湖北、上海等园区,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。

增值税以地方财政所得的30%-70%给予扶持

企业所得税以地方财政所得的40%-70%给予扶持

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